2021年以来，青岛监管局提高政治站位，增强内控意识，强化执行落实，进一步推进内控与业务有效融合，着力提升各方面工作的规范性、科学性和有效性，以“内控力”提升工作质效。

　　一、提高政治站位，从组织领导上加强内控。一是牢固树立内控理念，将内控工作与业务工作同步部署、同步落实，将内控建设作为依法理财、提升财政治理效能的内在要求，抓紧抓实抓细。二是加强内控工作组织领导，及时学习贯彻财政部内控委会议精神和要求，从思想、制度、执行等多个层面认真梳理内控工作要求和差距，剖析原因，补短板、强弱项。三是注重内控制度宣传培训，将内控制度学习纳入全局集中学习计划，开展内控制度专题辅导，编印内控制度手册，随用随查，逐步在局内形成依法监管、依规办事的机关文化。

　　二、强化基础建设，从制度建设上加强内控。一是巩固内控组织架构，坚持以上率下，压实内控主体责任，明晰内控委、内控办、内控联络员、各处室、各岗位人员的内控职责，通过各级衔接、全体参与的工作机制，为内控工作筑牢基础。二是完善内控制度体系，将内部控制嵌入综合管理和业务流程，根据工作职责的新变化新要求和财政部新制定或修订的有关制度，补充完善内控制度体系，修订制发合同管理办法等规章制度，确保各项内控制度不漏项、不缺项，提高制度的执行力。

　　三、落实主体责任，从风险管控上加强内控。一是抓好内控流程细化执行，明确各业务事项的关键控制环节、风险点、风险等级、责任主体及防控措施，将工作任务和责任细化到项、分解到岗，各岗位各负其责、相互制衡，有效防范行政风险和廉政风险。二是强化内控执行痕迹化管理，利用信息技术手段对预算监管业务实施有效监控，将制衡机制和内部控制管理要求嵌入业务流程，实现工作流转过程清晰合理，顺向可追踪、逆向可追溯。三是加强日常风险应对，按照“分级负责、逐级报告”的原则，做好风险事件统计、应对和报告，发挥内控在防范业务和廉政风险方面的作用。

　　四、强化考评监督，从狠抓执行上加强内控。一是健全内部控制考核评价机制，每年对内控制度设计和执行的有效性进行全面评价，确保内控操作规程、各项业务管理制度和内部管理制度落地实施、发挥作用。二是开展年度内控检查，在各处室开展全面自查的基础上，内控办对重点项目、重要业务、高风险事项开展重点检查。三是查补内控工作短板，会议通报内控检查发现的问题，并研究措施落实整改，通过进一步健全内控机制、完善业务流程、加强内部管理，促进内控管理水平不断提高。